Опрос не ограничен по времени.
Записи с меткой: счет-фактура
Алла Литвинова,
01-02-2012 13:35
(ссылка)
Счет-фактура
Здравствуйте, дорогие сообщники!Помогите пожалуйста!
Дело в том что у нас организация по розничной торговле, КПН и НДС присутствуют. Все прекрасно, но у меня вопрос по счетам-фактурам. Реализация идет каждый день, но не только организациям, но просто "Частному лицу".
Расход товара по частному лицу делаем в конце дня одной накладной. Нужно ли выписывать счет-фактуру? По идее ведь реквизитов нет. И что нужно вообще делать в этой ситуации???
Дело в том что у нас организация по розничной торговле, КПН и НДС присутствуют. Все прекрасно, но у меня вопрос по счетам-фактурам. Реализация идет каждый день, но не только организациям, но просто "Частному лицу".
Расход товара по частному лицу делаем в конце дня одной накладной. Нужно ли выписывать счет-фактуру? По идее ведь реквизитов нет. И что нужно вообще делать в этой ситуации???
Метки: счет-фактура
Людмила Богатырева,
26-08-2011 10:32
(ссылка)
Возвратные счет-фактуры.
Добрый день Уважаемые бухгалтера. Может кто сталкивался с таким вопросом как отказ покупателя поставить подтверждающую печать об уменьшении оборота НДС на возвратной счет-фактуре. Я работаю в Алматы, у нас покупатели ТОО запросто ставят такую печать и пишут "Подтверждаем уменьшение оборота НДС", но вот почему в других городах Казахстана это целая проблема. Просят вплоть до того чтобы им напечатали специально место под такую печать. Смотрю НК ст.265 п.3"Дополнительный счет-фактура выписывается поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг." Но ссылка на эту статью в разговоре с бухгалтерами из других городов не имеет значения. Как еще можно аргументировать чтобы печать все таки нам поставили. Ведь в случае проверки налоговый инспектор без вопросов уберет такую счет-фактуру... Помогите кто знает точно что делать?
настроение: Боевое
хочется: Все знать
Метки: счет-фактура
Madina Abilova,
19-07-2011 06:53
(ссылка)
Дополнительный сфет-фактура
Уважаемые бухгалтера, снова нуждаюсь в вашей помощи и советах.Необходимо выставить дополнительный с/ф с минусом. Но при выводе документа на печать отсутствует слово "дополнительный". Как можно это исправить??? Я поставила галочку напротив дополнительный, но все равно ничего. Заранее благодарю вас!!!
настроение: Продуктивное
хочется: внимания
Метки: счет-фактура, дополнительный
Madina Abilova,
11-07-2011 06:20
(ссылка)
Последовательность счетов-фактур
Уважаемые бухгалтера. Подскажите, номера выставляемых счетов-фактур обязательно должны идти по порядку, например с/ф №1 от 01.01.11, №2 от 02.01.11??? Что будет за нарушение порядка??? Заранее благодарна за ответы.
настроение: Бодрое
хочется: отпуска
Метки: счет-фактура, нумерация
Ulyana (Юлия) Vodnevskaya,
17-05-2011 08:32
(ссылка)
ИП , счет фактура
Отписала в 1 квартале счет фактуру для ТОО, необходимо ли сдавать по учету счет фактур какую то форму, если да то какую. И что будет если я не сдала форму вовремя, можно ли досдать и какие меры будут применяться
Упрощенное налогообажение
Упрощенное налогообажение
Метки: ИП, счет-фактура
налоговая отч 300 и 200
Добрый вечер дорогие бухгалтера!
1) ТОО выдало сч.фактуру по аренде 45000с ндс и 5000 без ндс (использование зем.участка)
в приложении 7 надо ли указать в графе Н эти 5000. т.е. в графе Н указываем только то что
подлежит к зачету(запуталась).
2) бывш.гл.бухг при заполнении 200.00.004(задолж.по доходам, невыплаченным физ.лицам)
4 квартала 2010г указала сумму больше чем нужно. как теперь исправить. в 1кв.2011года в
первом месяце 200.00.005 указать больше?
жду помощи. заранее спасибо
1) ТОО выдало сч.фактуру по аренде 45000с ндс и 5000 без ндс (использование зем.участка)
в приложении 7 надо ли указать в графе Н эти 5000. т.е. в графе Н указываем только то что
подлежит к зачету(запуталась).
2) бывш.гл.бухг при заполнении 200.00.004(задолж.по доходам, невыплаченным физ.лицам)
4 квартала 2010г указала сумму больше чем нужно. как теперь исправить. в 1кв.2011года в
первом месяце 200.00.005 указать больше?
жду помощи. заранее спасибо
Метки: Форма 200, Форма 300, счет-фактура
Лиза Мухангалиева,
12-05-2011 16:41
(ссылка)
Доп. счет-фактура с минусом
АО "А" выставило доп. счет-фактуру №2 от 30.04.11 к счет-фактуре №1 от 31.03.11 за услуги с минусом. Как отразить эту счет-фактуру с минусом в 1С?
реорганизация ТОО путем присоединения к другому
ТОО ААА реорганизуется путем присоединения к существующему ТОО БББ.
31.03.11 ТОО ААА передает баланс ТОО БББ. Возникли спорные вопросы: 1) Поставщик по ком.услугам приносит сч.фактуру от 31.03.11 но позже. ТОО БББ оплачивает по сч.фактуре, правомерны ли действия ТОО БББ?
Какие еще могут возникнуть вопросы?
2)Какие вопросы могут возникнуть при сдаче нал.отчетов?
31.03.11 ТОО ААА передает баланс ТОО БББ. Возникли спорные вопросы: 1) Поставщик по ком.услугам приносит сч.фактуру от 31.03.11 но позже. ТОО БББ оплачивает по сч.фактуре, правомерны ли действия ТОО БББ?
Какие еще могут возникнуть вопросы?
2)Какие вопросы могут возникнуть при сдаче нал.отчетов?
Метки: реорганизация, ТОО, счет-фактура
Guzalia *******,
13-04-2011 12:25
(ссылка)
по счет-фактурам
Подскажите пожалуйста. У нас покупатели оплатили по р/счету в одном городе их филиал по месту подписания договора. При закрытии АВР и СФ они просят у меня по акту указывать один город/филиал/, а т.к. головной офис находится у них в другом городе, то в СФ покупателя указывать их головной организации др. города. Правомочны ли эти действия, и где я могу в налоговом кодексе указана это статья.
Метки: счет-фактура
Gulaiym Disingalieva,
06-04-2011 08:17
(ссылка)
Оплата за проживание во время командировки
Добрый день уважаемые бухгалтера!
У моей подруги (гос.работник) такой случай: Она была в командировке три дня. и за время проживание принесла счет-фактуру и чек с гостиницы, оплатила она в последний день, и соответственно документы дали днем оплаты. Теперь ей в бухгалтерии говорят, что не будут оплачивать, т.к. дата должна быть первым числом проживания. Правомерны ли действия бухгалтера, и можно ссылку на подтверждающие документы. Заранее спасибо.
P.S. мое мнение нет, только я не могла найти ссылку на документы, может вы мне поможете.
У моей подруги (гос.работник) такой случай: Она была в командировке три дня. и за время проживание принесла счет-фактуру и чек с гостиницы, оплатила она в последний день, и соответственно документы дали днем оплаты. Теперь ей в бухгалтерии говорят, что не будут оплачивать, т.к. дата должна быть первым числом проживания. Правомерны ли действия бухгалтера, и можно ссылку на подтверждающие документы. Заранее спасибо.
P.S. мое мнение нет, только я не могла найти ссылку на документы, может вы мне поможете.
Метки: командировочные, чек, счет-фактура
Жадыра Жамкеева,
23-02-2011 14:26
(ссылка)
Счет-фактура 2011
кто может подсказать, правда ли что вышло распоряжение НУ, в том что, в тех орг-циях у которых гл.Бух не предусмотрен, на счетах фактурах должен расписываться руководитель, будто слово не предусмотрен быть не должно? или как то по другому, кто знает ответься мне пожалуйста!
Метки: счет-фактура
Марина Югай,
26-01-2011 20:59
(ссылка)
Необычная счет-фактура
Вы сталкивались с учетом совместной деятельности?
Вам когда-нибудь приходилось выписывать счет-фактуру на участников совместной деятельности? Думаю, что большинство ответит "нет" или "очень редко". Мне "повезло" больше - я их получаю каждый день. Реакция бухгалтеров на просьбу выписать счет-фактуру стандартная - на повышенных тонах и с нескрываемым раздражением мне сообщают, что она не существует. После того как мне удается убедить коллегу в обратном, слышу второй отказ - 1С-ка так не формирует. Доказываю, что мы работаем согласно Налоговому кодексу, а не разработкам 1С. Далее идет третий отказ - придется вручную корректировать 300 форму по НДС. В итоге, после длительных переговоров сама себе печатаю счет-фактуру и отдаю на подпись поставщику. И лишь несколько бухгалтеров смогли спокойно выслушать и выписать счет-фактуру по нашему образцу.
Вот что меня возмущает в данной ситуации:
1) После того как я называю статью Налогового кодекса, согласно которой выписывается данная счет-фактура, большинство даже не пытаются ее прочитать, а в качестве аргумента приводят: "Я такой не видела"
2) Отказ в выписке сч-ф, потому что программа так не печатает. Я думала, что бух.программы созданы в помощь бухгалтеру, а не для его полной замены.
3) 300 формируется автоматически, вручную добавлять строчку не хочется. Так скоро и первичку не захочется вводить.
4) Неужели не хочется узнать чисто из профессионального любопытства "что это такое и с чем его едят"?
А для кого интересно сообщаю:
1) статья НК РК 235
Статья 235. Обороты по реализации (приобретению), осуществляемые в рамках договоров о совместной деятельности
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
1. В случаях, когда реализация товаров, работ и услуг осуществляется поверенным от имени и (или) по поручению участника (участников) договора о совместной деятельности:
1) счет-фактура выписывается от имени одного из участников договора о совместной деятельности или от имени поверенного с указанием в строке, отведенной для поставщика (продавца), реквизитов участника (участников) договора о совместной деятельности;
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
2) при выписке счетов-фактур отражается общая сумма оборота, а также сумма оборота, приходящаяся на каждого из участников согласно условиям договора о совместной деятельности.
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
2. Оригинал счета-фактуры выписывается как покупателю товаров, работ и услуг, так и каждому из участников договора о совместной деятельности.
3. В случаях, когда участником (участниками) договора о совместной деятельности или поверенным приобретаются товары, работы или услуги в рамках такой деятельности, в счетах-фактурах, получаемых от поставщика (продавца), должны быть выделены:
1) реквизиты участника (участников) договора о совместной деятельности в зависимости от количества участников совместной деятельности либо поверенного;
2) суммы приобретения, в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на каждого из участников договора о совместной деятельности.
4. Количество выписываемых оригиналов счетов-фактур в таких случаях должно соответствовать количеству участников договора о совместной деятельности, для осуществления которой приобретаются товары, работы или услуги.
Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.)
5. Положения настоящей статьи не применяются при реализации (приобретении) товаров, работ, услуг оператором в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 271-1 настоящего Кодекса.
2) совместная деятельность также регулируется Главой 12 Гражданского кодекса РК
Образец можно посмотреть здесь http://my.mail.ru/community/buhgalterkz/2AB4BF68861436B1.html
Метки: счет-фактура, статья 235 НК РК, совместная деятельность
Куралай Байтугелова,
14-01-2011 11:26
(ссылка)
Счет-фактура
Здравствуйте,коллеги.У меня издательская деятельность.Газета.Продаем в розницу и по подписке.Я реализацию (выпис.сч-фактуру) по рознице делаю 1 раз в неделю( газета выходит 2 раза в нед-ю),а по подписке 1 раз в месяц. Правильно или нет ?
Метки: счет-фактура
Счет-фактура
Здравствуйте, бухгалтера!
Кто в курсе, кто что-нибудь слышал? Будут ли какие-то изменения в составлении счетов-фактур в 2011 году, пришла рассылка о новом ведении счетов-фактур в 11 г. от учет.кз
Кто в курсе, кто что-нибудь слышал? Будут ли какие-то изменения в составлении счетов-фактур в 2011 году, пришла рассылка о новом ведении счетов-фактур в 11 г. от учет.кз
настроение: Внимательное
Метки: счет-фактура
Irina Pruchai,
10-12-2010 10:05
(ссылка)
Счет-фактура
Добрый день! Подскажите пожалуйста(я не сталкивалась с реализацией в розницу), можно ли выписывать сч-фактуру на Часное лицо (без имени,РНН, БИН)? Возможно ли в приложении 300.07 отразить такую сч-фактуру, без РНН И БИН(программа не выдаст отсутствие РНН за ошибку?).
Метки: счет-фактура, Реализация
Марина Югай,
22-11-2010 07:28
(ссылка)
Простое товарищество (Совместная деятельность)
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с совместной деятельностью.
По данному вопросу практически нет литературы. Если Вы владеете какой-либо информацией, пишите комментарии.
Совместная деятельность регулируется следующими документами и нормативными актами:
ОБРАЗЕЦ СЧЕТ-ФАКТУРЫ (ПОКУПАТЕЛЬ - УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Тема "Необычная счет-фактура"
По данному вопросу практически нет литературы. Если Вы владеете какой-либо информацией, пишите комментарии.
Совместная деятельность регулируется следующими документами и нормативными актами:
- Ст.80,ст.235 Налогового кодекс РК
- Глава 12 Гражданского кодекса РК
- МСФО(IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве»
- Учетная политика по совместной деятельности
- Налоговая учетная политика по совместной деятельности
- Договор о совместной деятельности
ОБРАЗЕЦ СЧЕТ-ФАКТУРЫ (ПОКУПАТЕЛЬ - УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Тема "Необычная счет-фактура"
Метки: совместная деятельность, простое товарищество, МСФО 31, счет-фактура, статья 235 НК РК, статья 80 НК РК
Факсимиле, клише подписи
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, где можно прочитать что факсимильные подписи отменены с 2009 года. Если это действительно есть, то почему некоторые компании до сих предоставляют счета с такими подписями??? Если есть, скиньте пожалуйста ссылку.
Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста, где можно прочитать что факсимильные подписи отменены с 2009 года. Если это действительно есть, то почему некоторые компании до сих предоставляют счета с такими подписями??? Если есть, скиньте пожалуйста ссылку.
Заранее спасибо.
Метки: счет-фактура
Выставление с/ф при гос закупках
Вопрос следующего харктера при участии в госзакупках гос предприятия
требуют чтобы наименование товара было как в договоре, соотвественно
в первичке поступление идет с полным наимнованием
и в емкостях другой фасовке. А в госзакупках все идет в литрах и килограммах...
Как правильно?
требуют чтобы наименование товара было как в договоре, соотвественно
в первичке поступление идет с полным наимнованием
и в емкостях другой фасовке. А в госзакупках все идет в литрах и килограммах...
Как правильно?
Метки: счет-фактура
Света Ващенко,
26-01-2010 14:05
(ссылка)
накладная+акт выполненых работ
Здравствуйте, дорогие бухгалтеры!!! хотела уточнить: я выписываю запасные части и услуги (техническое обслуживание) в одной накладной на отпуск товара, но все время сомневаюсь правельно ли я делаю: нужно ли к этой накладной выписывать акт выполненых работ или выписывать отдельно накладную на отпускт товаров и отдельно акт, но тогда как быть с счетом-фактурой??? выписывать две: клиенты возмущаються. подскажите, буду благодарна!!!
Метки: счет-фактура
Kulzira Sakupova,
20-12-2009 07:38
(ссылка)
подписание счет-фактур и печать на них
Подскажите, пожалуйста. На счет-фактурах ставится печать "для счетов-фактур" и подписывается руководитель или уполномоченное на то лицо, и главный бухгалтер. Но в некоторых организациях ставят разные печати, в некоторых ставят печати с надписями "для счетов", "для счетов, накладных и ордеров", "для документов" и т.д. и ставят подпись - факсимиле. Эти счета-фактуры будут браться в зачет по НДС
настроение: Влюбленное
хочется: Спать
слушаю: Радио 104.00
Метки: счет-фактура
счет-фактура и накладная выписана с минусом!
Всем привет! Поставщик поставил товар и выписал счет-фактуру на 100 тыс., но в след. месяце часть товара вернули и при этом поставщик выписал счет-фактуру с минусом на 60 тыс. Как мне провести эту счет-фактуру и возврат товара в 1С? Хотя прежний бухгалтер должен был выписать нашу накладную и счет... Помогите, кто знает.
настроение: Боевое
хочется: много чего
слушаю: рокэндролл
Метки: счет-фактура
Своевременно не выписана счет-фактура поставщиком. Что делать?
Бухгалтерам торгового>>> Прежним бухгалтером учет не велся и отчеты сдавались пустографкой. Теперь ввожу весь приход товаров начиная со 2кв., среди котор. есть накладная по кот. не выписана счет-фактура. Этот товар после реализован населению. Поставщик говорит, что может выписать счет-фактуру только текущим месяцем. В любом случае все можно отрегулировать (продуктовый). Но хотелось бы услышать правильные советы,Подскажите как провести: 2кварталом без НДС или же оприходовать в сентябре с НДС? Мож есть другие варианты?
настроение: Благодарное
хочется: знать!
слушаю: музыку форева
Метки: НДС, счет-фактура
Касательно счета-фактуры, подскажите...
Поставщик с мая месяца отгружал товар по экспедиторской накладной, почему-то с-ф и товарные накладные не выписывались. На мой запрос они ответили, что могут выписать с-ф настоящим периодом. Может (вправе) ли поставщик выписать с-ф прошлым периодом? Как провести приход товара: по факту (как быть с НДС), и как учесть НДС при выписке с-ф настоящим периодом? Спасибо всем, кто сможет ответить.
настроение: Обеспокоенное
хочется: побыстрее разобрать
слушаю: диско 80-90
Метки: счет-фактура
Бота Omarova,
28-06-2009 12:53
(ссылка)
Счет-фактура
Не выставлена счет-фактура за 2008г (отпуск материалов) на сумму 100 000 тг.
Годовой отчет за 2008г конечно сдан.
Если я выставлю счет/фактуру 2008годом, и сдам допики по НДС и КПН.
Сколько у меня вылезет налогов от этой суммы, вычетов конечно нет.
НДС 13 % 11 504 тг, КПН 30% 30 000 тг, а сколько будет пеня или штрафы?
Годовой отчет за 2008г конечно сдан.
Если я выставлю счет/фактуру 2008годом, и сдам допики по НДС и КПН.
Сколько у меня вылезет налогов от этой суммы, вычетов конечно нет.
НДС 13 % 11 504 тг, КПН 30% 30 000 тг, а сколько будет пеня или штрафы?
Метки: счет-фактура, НДС, КПН
В данном сообществе, возможно, есть записи, доступные только его участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в сообщество
Чтобы их читать, Вам нужно
