Вы наверное все это давно сделали, но все равно отвечаю, только сейчас увидела Ваш вопрос.
Проводки в бух учете
Д62.2 К90.1 2120
Д76АВ К68.2 324
Сделайте в бухсправке проводки и счет-фактуру выданный на сумму 2120 без проводок, тогда все должно войти автоматически в декларацию по НДС.
Приглашаю в мое сообщество Консультации для бухгалтеров опытных и не очень
http://my.mail.ru/community...

обратите внимание. Списывать дебиторку сможете только если инвентризацию задолженности проводите...